职位描述
岗位职责：
1.编制应收业务涉及的各类业务报告，如预收、预提等业务的核销情况、流水认领报告等，及时反馈发现的问题，保证数据的及时、准确
2.对被服务单位关于应收业务单据提报、流程流转等疑问提供解答，对流程审批环节中涉及退补单等相关事项与提报人进行沟通
3.负责每月关联交易对账，检查并确保SAPICA平衡
4.负责审核并开具大陆销项增值税发票、销项红字通知单
5.负责审核应收业务(非SAPSO收入)的相关单据，并完成账务处理，保证及时、准确5.负责统筹非资金业务流水认领工作，负责销售货款及其他收入业务的流水的认领，定期跟进非资金业务流水认领进度，推进提升流水自动认领比例
7.负责应收业务清账，并推动清账自动化
8.负责准备/审核服务单位出口业务相关单证，包含提单、Packinglist、Invoice、提单保函等，对接货代内部相关部门;同时负责账单(Debit/Credit Note)的开具，推动单证自动化
岗位要求：
1、本科及以上财务类专业，英语六级及以上；
2、大型制造应收相关工作经验优先